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徴収により、歳入の確保に努める。人件費については、退職や定員管理の推進により、前年度対比△1.6％の減少となったが、退職者の減により、今後は人件費が増加へ転じる見込みである。引き続き、行政評価等による事務事業の見直しや、指定

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なものとなっている。今後は行政改革推進計画（平成３３年４月１日職員数３８０人、平成２８年４月１日比較△３．６％減）に基づき、退職者や再任用職員を考慮しながら継続的な職員採用を行い、年齢構成における不均整の解消と、適正な職員数管理

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高齢化、防災対策に力を注いでいるためである。平成24年度に策定した「定員適正化計画」に基づき、今後2年間で14名の退職者が見込まれることなどを踏まえ、今後も計画的な職員採用に努め、人件費削減に取り組んでいく。 40.0 20.0 10.0

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。減少した主な要因は、一般職給の減、公立保育所の物件費の一部を扶助費に移行したことによる。人件費は給与改定や退職者数の増加により増加すると見込まれ、また物件費も単価の上昇により増加すると見込まれる。事務の効率化、

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費の増加は今後も想定されるため、人件費、公債費の抑制が必要となってくる。今後も引き続き、職員の定員管理や早期退職者制度の実施によって人件費の抑制を図る。公債費は、借入額の抑制や借入条件の精査を引き続き行う。また、事務

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の分析欄 類似団体平均を下回っているが県平均を上回っている。人件費については、新規採用者に係る給与、手当が退職者に係るそれらを下回ったことや、退職手当負担金率の引下げにより減少している。また、物件費についても、減少し

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比べて高い水準にある。これは保育所・子育て支援センター・保健センターなどの施設運営を直営で行っていることと、退職者に伴う退職手当負担金の支出が主な要因である。退職手当負担金については、一時的なものであるため、退職の

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24.1 人件費の分析欄 平成２８年度決算では、前年度から０．７ポイント減少している。主な要因は、平成２７年度定年退職者が多く、平成２８年度も引き続き、多くの新規採用職員の雇用により、職員の平均年齢が下がり、人件費が減額となったた

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の職員数は、平均を上回っている状況にある。平成26年度を初年度とする第５次定員適正化計画（５年間）に基づき、定年退職者の不補充や民間委託の推進等により、今後も職員数の削減に努める。 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 13.72

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] " 10/54 "123 135" "98 218" 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄 人件費、物件費ともに低い水準にある。退職者数に応じた補充を基本としていたため、職員数は増加してない。また、ラスパイレス指数も県内で最も低い状況にあるため、人

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