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園者が見込数を大幅に上回ったことによる増その他収入33,985 31,131 2,854 夏季プール来園者の増員に伴い、飲食売店、自動販売機の収益増による増収入合計262,923 260,005 2,918 人件費95,550 87,213 8,337プール営業に係る業務補助職員増員による

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減額 c=a-b 増減率(%) c/b*100 備考指定管理料21,180 21,184△4 0 利用料金収入0 0 0 0 その他収入480 640△160△25.0自動販売機収入減少による減収入合計21,660 21,824△164△0.8 人件費13,324 12,686 638 5.0人件費上昇による増事業費8,336 9,138△802△8.8エネル

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186,297△82,278水草対策費用の減による減利用料金収入4,791 4,179 612合宿所の利用回復による増その他収入3,810 2,891 919 自動販売機・移動販売車の売上増による増収入合計112,620 193,367△80,747 人件費32,330 31,438 892配置人員の職位の差による増事

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収入110 250△140 サークル室の利用が当初の計画を下回ったことによる減その他収入2,111 1,883 228 来園者増加に伴う自動販売機手数料収入増による増収入合計76,406 77,370△964 人件費33,430 32,904 526園地管理スタッフの作業量増による増事業費

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/193800/r7_kasukabe.pdf種別：pdf サイズ：177.161KB

伴う費用の増利用料金収入59,468 60,771△1,303台風接近によるプール休園（8/16）のためその他収入34,657 31,663 2,994飲食売店、自動販売機の収益増による増収入合計258,380 254,675 3,705 人件費103,876 88,164 15,712 職員の給与改定及び業務補助職員の賃金

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費用の減利用料金収入4,538 4,179 359 合宿所の利用者が見込みを上回ったことによる増その他収入4,293 3,229 1,064 自動販売機・移動販売車の売上増による増収入合計112,710 192,051△79,341 人件費34,436 32,071 2,365配置人員の職位の差による増事業

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る費用の減利用料金収入5,078 4,673 405 合宿所の利用者が見込みを上回ったことによる増その他収入3,876 4,538△662 自動販売機・移動販売車の売上減少による減収入合計114,860 196,294△81,434 人件費34,619 33,952 667 職員の給与改定及び業務補助職員

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/193800/r8_01toda.pdf種別：pdf サイズ：199.486KB

回ったためその他収入8,762 10,054△1,292 陸上競技場改修工事、体育館照明改修工事など人出の減少による自主事業（ 自動販売機）収入の減収入合計202,318 200,830 1,488 人件費50,189 45,997 4,192人員体制の変更による増事業費134,195 154,833△20,638園地管理

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/193800/r8_02ageo.pdf種別：pdf サイズ：195.782KB

と予算額の比較備考差額c=a-b差額の発生理由指定管理料21,405 21,405 0 利用料金収入0 0 0 その他収入547 480 67自動販売機収入の増収入合計21,952 21,885 67 人件費13,458 13,458 0 事業費9,446 8,427 1,019必要な修繕の増支出合計22,904 21,885 1,019

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による減利用料金収入141 200△59 サークル室の利用が当初の計画を下回ったことによる減その他収入2,716 2,049 667 自動販売機手数料収入及び教室事業収入増による増収入合計76,613 77,119△506 人件費31,724 33,396△1,672 一時的な欠員及び時間外

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/193800/r8_28kasukabe.pdf種別：pdf サイズ：198.235KB