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や公債費の減少、経常一般財源額の増加など、前年度から改善された点もある。今後も引き続き、職員の定員管理や早期退職者制度の実施によって人件費の抑制を図る。また、市税の徴収強化によって、経常一般財源の確保に努める。 (%) 110.0 105.

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っている。職員の削減については、平成２３年度から平成２７年度までの期間で第４期定員適正化計画（新規採用職員数を退職者の1/2程度とする）に基づいて適正な定員管理を図っている。 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 11.68 4.68 7.10 7.

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/89493/2744hidaka.xlsx種別：エクセル サイズ：584.564KB

の分析欄 類似団体平均を下回っているが県平均を上回っている。人件費については、新規採用者に係る給与、手当が退職者に係るそれらを下回ったことや、退職負担金率の引き下げにより減少している。しかし、物件費については施設の

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.4％と類似団体平均と比べて高い水準にある。これは保育所・保健センターなどの施設運営を直営で行っていることと、退職者に伴う退職手当負担金の支出が主な要因である。退職手当負担金については、一時的なものであるため、退職

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24.1 人件費の分析欄 平成２７年度決算では、前年度から０．６ポイント減少している。主な要因は、平成２６年度定年退職者が多く、平成２７年度も引き続き、多くの新規採用職員の雇用により、職員の平均年齢が下がり、人件費が減額となったた

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の職員数は、平均を上回っている状況にある。平成26年度を初年度とする第５次定員適正化計画（５年間）に基づき、定年退職者の不補充や民間委託の推進等により、今後も職員数の削減に努める。 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 13.62

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] " 7/45 "121 920" "98 814" 人口1人当たり人件費・物件費等決算額の分析欄 人件費、物件費ともに低い水準にある。退職者数に応じた補充を基本としており、職員数は今後も一定で推移する見込みである。また、ラスパイレス指数も県内で最も低い

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。昨年度と比すると、０．０３ポイント減少している。その要因は、定員適正化計画において平成２７年度の２００人体制を目標に退職者不補充等を実施してきたことが挙げられる。今後は一層の効率性、生産性が職員の職務に求められてくるた

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．１（平成２７年度は１０１．９で△０．８）となった。昨年度からの変動要因は、給与改定率の高い若年層の職員比率が低いこと（△０．２）、退職者の給料月額が高かったこと（△０．２）、職員構成の変動によるもの（△０．７）、一般行政職とそれ以外の職種間の異動が

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で減少しており、人口千人当たりの職員数はそれほど大きな変化のない状況である。平成27年度は例年と比較しても退職者数が少なく、職員数の増加により対象比率も増となった。 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 22.16 7.04 13.07 12.44 12.26 12.

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