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出しており、広告費が増えている。 ・売上増加に伴い広告宣伝費も増えている。 ・新規採用は４～５人を予定しているが退職者もおり、人件費全体では減っている。 【採算性】 ・売上高増加に伴い採算性は良くなった。 ・光熱費増加と設備投資の影響で

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効活用をする。また、安全性に配慮しつつ、より効果的な運用に努める。 基金全体 （基金の使途）・職員退職手当基金：定年退職者の急増に伴う退職手当の支出増加に備え、財政負担の平準化を図る。・大学奨学金基金：経済的理由により学校教育法

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/231761/112011_kawagoeshi_2021_2.xlsx種別：エクセル サイズ：864.638KB

ています。主な構成項目である人件費は、住民一人当たり64 818円で、前年度から比較すると3.27％増加しました。これは、退職者数の増による退職手当の増と、会計年度任用職員に係る期末手当の増が主な要因です。なお、類似団体平均63 241円

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策債の増加が上回ったことや、令和２年度に実施した給食費無償化の終了により給食費納付金が増加となったこと、退職者数の減により人件費が減少したことなどから、比率は８．３ポイント低下した。平成２２年度以来、１１年ぶりに類似

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決算額の分析欄 人口１人当たり人件費・物件費等決算額は、類似団体の全国平均を下回っている。人件費については、退職者の補充を最低限に抑え、再任用職員の活用を図ることにより総人件費抑制に努めている。今後も給与水準の適正

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ヵ年平均) （4）-1市町村経常経費分析表(普通会計決算) 経常収支比率の分析 65/108 25.2 人件費の分析欄 定年退職者数の増による退職手当の増や時間外勤務手当の増などにより、令和3年度は前年度から0.1ポイントの増となった。本市は、

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/231761/112232_warabishi_2021_2.xlsx種別：エクセル サイズ：772.248KB

る。物件費や扶助費は今後も増加もしくは横ばいで推移していくことが予想される。引き続き、職員の定員管理や早期退職者制度の実施による人件費の抑制や更なる事務作業の見直しに努め、経常経費の削減を図る。 (%) 110.0 90.0 80.0 70.0

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/231761/112381_hasudashi_2021_2.xlsx種別：エクセル サイズ：774.677KB

に職員数を削減するために極端な採用抑制を行った結果、年齢構成は不均整なものとなっているためである。今後は、退職者や再任用職員を考慮しながら継続的な職員採用を行い、年齢構成における不均整の解消と、適正な職員数管理

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たり職員数" [6.97人] 66/99 8.21 6.64 000人当たり職員数の分析欄" 人口増加は緩やかになりつつあるが、定年退職者の多い年に備えた、計画的な職員採用を行っている。適材適所の職員配置や機構改革を実施し、引き続き適正な定員管理に取

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/231761/113018_inamachi_2021_2.xlsx種別：エクセル サイズ：861.151KB

、平成29年の職員数125人を令和8年までの10年間に122人とする計画の中、現在は113人となっている。新規職員の採用は退職者の状況などを考慮しながら計画的に実施する。 40.00 30.00 20.00 10.00 30.64 6.11 10.66 10.65 10.59 10.34 10.07 8.71 8.63

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