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率(%) c/b*100 備考指定管理料100,257 101,870△1,613△1.6 利用料金収入3,550 3,600△50△1.4 その他収入11,290 9,670 1,620 16.8 自動販売機売上手数料及びデイキャンプ場使用料増による増収入合計115,097 115,140△43 0 人件費53,800 51,000 2,800 5.5 事業費61,297 64,140△

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減利用料金収入88 400△312 サークル室の稼働率が低かったことによる減その他収入2,224 1,834 390 来園者増加に伴う自動販売機手数料収入増による増収入合計72,971 75,377△2,406 人件費33,423 32,595 828公園管理スタッフ増による増事業費39,080 42,

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園者が見込数を大幅に上回ったことによる増その他収入33,985 31,131 2,854 夏季プール来園者の増員に伴い、飲食売店、自動販売機の収益増による増収入合計262,923 260,005 2,918 人件費95,550 87,213 8,337プール営業に係る業務補助職員増員による

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減額 c=a-b 増減率(%) c/b*100 備考指定管理料21,180 21,184△4 0 利用料金収入0 0 0 0 その他収入480 640△160△25.0自動販売機収入減少による減収入合計21,660 21,824△164△0.8 人件費13,324 12,686 638 5.0人件費上昇による増事業費8,336 9,138△802△8.8エネル

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186,297△82,278水草対策費用の減による減利用料金収入4,791 4,179 612合宿所の利用回復による増その他収入3,810 2,891 919 自動販売機・移動販売車の売上増による増収入合計112,620 193,367△80,747 人件費32,330 31,438 892配置人員の職位の差による増事

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収入110 250△140 サークル室の利用が当初の計画を下回ったことによる減その他収入2,111 1,883 228 来園者増加に伴う自動販売機手数料収入増による増収入合計76,406 77,370△964 人件費33,430 32,904 526園地管理スタッフの作業量増による増事業費

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伴う費用の増利用料金収入59,468 60,771△1,303台風接近によるプール休園（8/16）のためその他収入34,657 31,663 2,994飲食売店、自動販売機の収益増による増収入合計258,380 254,675 3,705 人件費103,876 88,164 15,712 職員の給与改定及び業務補助職員の賃金

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費用の減利用料金収入4,538 4,179 359 合宿所の利用者が見込みを上回ったことによる増その他収入4,293 3,229 1,064 自動販売機・移動販売車の売上増による増収入合計112,710 192,051△79,341 人件費34,436 32,071 2,365配置人員の職位の差による増事業

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さない ６火が出たら、落ちついて消火（大声で隣近所に声をかけ、みんなで協力しあって、初期消火に努める） ７塀や自動販売機には近寄らない ８室内のガラスの破片に注意 ９協力しあって応急の救出救護 １０正しい情報の収集 *非常時の

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までは無料ですが、３ 人目からは「こども」の運賃が必要です。 0歳は無料です。 普通乗車券：普通の切符です。 駅の自動販売機で買えます。 定期券：同じ区間内を何度でも乗ることができるものです。 1か月、3か月などの種類があります。 使用者

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