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額 c=a-b 増減率(%) c/b*100 備考指定管理料21,184 20,769 415 2.0 利用料金収入0 0 0 0 その他収入640 780△140△17.9自動販売機収入減少による減収入合計21,824 21,549 275 1.3 人件費12,686 14,412△1,726△12.0人員配置の変更による減事業費9,138 7,137 2,001 28.

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利用料金収入3,613 4,179△566 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための利用制限による減その他収入3,262 2,891 371自動販売機の売上増による増収入合計110,701 190,537△79,836 人件費31,221 35,207△3,986配置人員の職位の差による減事業費75,488 155,

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/193800/r5_toda.pdf種別：pdf サイズ：171.126KB

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策緩和による利用者増による増その他収入11,192 10,766 426利用者増に伴う自動販売機等の収入増収入合計209,237 212,459△3,222 人件費41,351 58,921△17,570人員体制の変更による減事業費160,672 153,538 7,134修繕

https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/193800/r6_ageo.pdf種別：pdf サイズ：181.356KB

率(%) c/b*100 備考指定管理料100,257 101,870△1,613△1.6 利用料金収入3,550 3,600△50△1.4 その他収入11,290 9,670 1,620 16.8 自動販売機売上手数料及びデイキャンプ場使用料増による増収入合計115,097 115,140△43 0 人件費53,800 51,000 2,800 5.5 事業費61,297 64,140△

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減利用料金収入88 400△312 サークル室の稼働率が低かったことによる減その他収入2,224 1,834 390 来園者増加に伴う自動販売機手数料収入増による増収入合計72,971 75,377△2,406 人件費33,423 32,595 828公園管理スタッフ増による増事業費39,080 42,

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園者が見込数を大幅に上回ったことによる増その他収入33,985 31,131 2,854 夏季プール来園者の増員に伴い、飲食売店、自動販売機の収益増による増収入合計262,923 260,005 2,918 人件費95,550 87,213 8,337プール営業に係る業務補助職員増員による

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減額 c=a-b 増減率(%) c/b*100 備考指定管理料21,180 21,184△4 0 利用料金収入0 0 0 0 その他収入480 640△160△25.0自動販売機収入減少による減収入合計21,660 21,824△164△0.8 人件費13,324 12,686 638 5.0人件費上昇による増事業費8,336 9,138△802△8.8エネル

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186,297△82,278水草対策費用の減による減利用料金収入4,791 4,179 612合宿所の利用回復による増その他収入3,810 2,891 919 自動販売機・移動販売車の売上増による増収入合計112,620 193,367△80,747 人件費32,330 31,438 892配置人員の職位の差による増事

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収入110 250△140 サークル室の利用が当初の計画を下回ったことによる減その他収入2,111 1,883 228 来園者増加に伴う自動販売機手数料収入増による増収入合計76,406 77,370△964 人件費33,430 32,904 526園地管理スタッフの作業量増による増事業費

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伴う費用の増利用料金収入59,468 60,771△1,303台風接近によるプール休園（8/16）のためその他収入34,657 31,663 2,994飲食売店、自動販売機の収益増による増収入合計258,380 254,675 3,705 人件費103,876 88,164 15,712 職員の給与改定及び業務補助職員の賃金

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