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手当の一部未払に伴う遅延損害金について、執行体制が不適切であったため対象者の意思確認を誤り、一部の方への支払に遅延が発生した。 （教育局教職員課） 契約内容・運用の不備（令和３年３月５日公表） ・平成30年度に締結した工事請負

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の構内植木管理業務委託契約（488千円）について、仕様書に定めた「施肥」の業務が実施されていないまま履行確認を行い支払をしたことは不適切であった。 （平成23年3月1日・第2266号） 職員予備監査終了後の平成23年１月24 日、構内植木管理

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への一般会計の繰出も合算）の合計と標準財政規模 との割合 ・将来負担比率 ：一般会計等の地方債残高や県が将来支払う可能性のある一般財 源の負担額と標準財政規模との割合 - 15 - イ 資金不足比率 （ア）審査の期間 平成２４年８月８日～平成

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貸借契約に関する事務の執行について（平成２６年７月４日公表） 1 修繕業務の再委託が不適切。 ２ 修繕費用の請求・支払方法が不適切。 ３ 修繕費用の過大な支出を生じさせた。 （情報システム課） 【（分野）契約内容、（性質）管理の不備】 - 7 - 高額な物品購

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に行いながら、使用料の調定手続きが平成26 年11月まで遅れた。 （大宮公園事務所） 支出（平成２７年２月２７日公表） ・ 支払いは請求書が提出され15日以内に行う必要があったが、91日間超過していた。 （自動車税事務所） 調達手続（平成２７年７月３日

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達手続、（性質）運用の不備】 （イ）注意支出（平成２７年１０月９日公表） ・会議室借上げに係る賃借料７件について、契約による支払期限内等に支払わなければならないところ、事務処理の放置や私費による支払の結果、当該期限からいずれも３か月

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（地方債）の返済額（公債費）の大きさを、標準財政規模に対する割合で表したもの・将来負担比率借入金（地方債）や県が将来支払う可能性のある負債の大きさを、標準財政規模に対する割合で表したもの - 17 - イ資金不足比率 （ア）審査の期間平

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従って適正になされているかという合規性、正確性の視点から監査を実施しました。 平成２９年度は、「報酬及び賃金の支払事務における課題の把握」、「個人情報の管理状況の把握」を重点監査項目としました。 ５８１課所指摘 ２件注意 ９件意見 １

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っていなかった。 （警察学校） 契約内容・運用の不備（令和元年６月２８日公表） ・変更契約を締結した際、当初契約の別紙支払内訳書と仕様書の業務内容を変更したが、契約金額及び年度別支払内訳を変更しなかった。 （大宮西警察署） - 8 - エ監査結果

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ら２か月以上遅延した。 （鷲宮高等学校） （イ）注意支出・管理の不備（令和元年１０月４日公表） ・資金前渡による電話料金支払のうち３件について、現金出納簿に整理すべきところ整理していなかった。 （財政課） 契約内容・運用の不備（令和元年１０月４

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